一风一雨用友t3财务软件，点击凭证查询，设置好需要查询的凭证范围，然后点击确定，然后点击打印按钮，进行打印设置，把格式设置成为发票版凭证，然后点击确定打印，这样打印出来的凭证就是发票版凭证格式了；用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找用友T3收款单如何参照订单生成 客户收款操作时如需要使用订单参照；1以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示2也可以成批取消审核双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核成；对应的科目 增加少 减少多呗 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了；用友T3总账已结账，进行反结账反记帐反审核凭证操作步骤如下1登陆用友T3，进入账套2点击“总账系统”进入页面3点击“月末结账”，进入结账的页面4进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下ctrl；2对于原数冲回负数入库单，可以用手工结算功能具体方法为第一种情况自动结算时，选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”进行结算手工结算时，1选择要结算的退货单 2选择要结算的退货发票3计算机自动将本次选择。
填写步骤1输入法切换到英文，然后按下键盘的减号 再输入数字就是负数2填制凭证的时候输入金额后，按右上角的正负转换按钮；你应该问的是用友t3软件上的库存数有很多是复数怎样把负数归零是吧用友t3软件上的库存数有很多是负数，想把负数调整成零可以使用出库调整单，看看有没有待出库的数量，对应的单据没有审核，例如材料出库单\销售发货单这个回答；新建帐套，可在初次打开选择帐套时，从右上角黄色小文件夹，或登录演示帐套，在文件新建帐套中新建创建成功会自动提示初始化会自动提示，必须做初始结束重新从新建帐套中登录在总帐帐 务，凭证处理，凭证录入里录入凭证全；2接下来大家然后还是点击横栏上的“总账凭证恢复记账前状态”然后选择下面，如2011年01月初状态，点击“确认”3然后取消审核，跟审核的步骤是一样的，在审核菜单下面有一个成批取消审核4改完凭证直接审核。
金额输好之后按负号健也就是减号键，金额就会变成红字了。
发票是销项负数录进用友里的方法如下1点击发票管理发票开具管理发票填开普通发票填开2在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开3连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步4当前发票库中无对应的。
可以购买用友t3产品可以退款退款的话要填制红字的采购发票，来形成负数的应付款，同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销用友T3用友通是一款面向成长型企业开发设计，提高管理水平优化运营流程，实现全面精细化财务；如果进入，没有找到恢复记账前状态的选项的话，应该和T3的版本有关系，如果是108后的版本，需要先进入总账=期末=对账界面，同时按Ctrl+H键，弹出恢复记账前状态被激活再进入点击总账=凭证=恢复记账前状态，输入。
解决方案1基础设置财务会计科目编辑指定科目2点中“现金总账科目”，把现金科目选到“已选科目”里点中“银行总账科目”，把银行科目选到“已选科目”里3总账设置选项，勾上“资金及往来赤字控制”；采购发票结算结算成本处理生成凭证，红字回冲单，借负数库存商品入库单金额 贷负数暂估科目入库单金额蓝字回冲单，借库存商品发票金额 贷采购科目发票金额采购发票生成凭证，借采购科目 贷。
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