用友销售发货后如何开票(用友销售发货后如何开票报销)

1、方法一可以在发货的同时也开出发票，这样就同步了，待下月将发票给对方，这样你本月就视同整个过程完成了，正常处理就是了待下个月你把发票给对方不就是了，对方收到发票也不影响抵扣这样税务没有问题，内部财务帐。

2、每个品牌的操作都不一样的，可以先发货，后开票发完货以后找到订单，重新开票。

3、呵呵，在用友中销售销售选项业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径然后通过金穗软件的接口倒入进去。

4、1在发票管理发票中，勾选全电发票，筛选出对应的发票2勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角生成凭证3系统自动跳转到生成凭证预览界面，查看无误后，点击右上角全部生成凭证发票是指。

5、销售业务开发票时发货与开票总存在时间差，是先把货物发走，再开具增值税专用发票，只有持有发货单才能证明已经发货存在交易行为，才能开发票，因此销售业务是一定先有发货单后开销售专用发票的销售专用发票是由纳税人销售货物。

6、公司销售先发货后开票，账务处理方法1发出商品时，借分期收款发出商品 贷库存商品 2开出发票时，借应收帐款XX公司 贷应交增值税销项税额 商品销售收入 同时结转商品销售成本 借商品销售成本。

7、楼主你可以去测试下如果你不希望系统自动审核，可以在库存模块点新增销售出库单选择生单选择对应的发货单生成销售出库单销售发票的来源有两种，一种是销售订单，一种是销售发货单，一般企业是根据销售发货单生成发票。

8、销售发票可以是先发货后开票的业务模式，也可以是开票直接发货业务模式勾选销售生成出库单，可以选择先发货后开票模式，也可以选择开票直接发货模式两种模式都是可以使用的。

9、3在用友T3财务软件的销售管理模块中填制一张销售发票通过发货单流转生成销售专用发票4点击发票上“代垫”按钮生成代垫费用单，填制100元的运费代垫费用单，如下图所示5代垫费用单审核后在“客户往来”。

10、2库存管理出库业务销售出库单点击‘大箭头符号’修改单价为不含税采购价保存审核项目编码生成在‘出库单’中和数量一起3销售管理销售开票专用发票开具增加生单发货单相应内容项目。

11、选择好的商品可以更改单位，数量，和单价如果某个商品是以赠品的形式开出的可以点击该商品的时候按下F4键，该条商品的状态栏会显示赠品两个字，同时商品的单价和金额处显示为空，即不计入金额开完全部销售的商品后，如。

12、1打开电脑，进入“u8”，如图所示，选择一种“计算方法”2如图所示，打开“基础设置”，点击“成本中心”3打开“成本中心档案”，点击“增列”4点击“保存常用条件”产品定义属性，进行“数据”填写5。

13、开票时 借应收账款 贷主营业务收入收款时 借银行存款 贷应收账款 为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。

14、你销货单生成发票，发票数量改成10支看看能不能操作。

15、不在市区县城镇的税率为1%3教育附加费增值税+消费税纳税额*3%4地方教育费附加增值税+消费税纳税额*1%5，水利建设基金按照销售收入的01%来计提和交纳需要什么材料1代开发票申请表2。

16、在销售管理模块中根据发生的业务填制发货单，必须先对发货单进行审核后，才可以在批量生成发票中找到哦。