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2016年10月28-30日
《预算管控》落地班-珠海开班
您的企业遇到这些的问题吗？
1、企业账面凌乱，严重者，甚至空白。
2、年头忙到年底，最终连自己赚了多少，亏了多少都不知道。
3、市场行业不景气，想开始从内部把成本、利润抓起来，却没有数据，不知从何开始。
4、每月开支都很大，想节省下来，却不知道哪些能省，哪些不能省？
您的企业想解决这些问题吗？
1、数据报表清晰明了，科学的进行数据管理。
2、每月清晰的把控好企业的全面数据，成本、利润、毛利、人效、工资费用率、投入产出比......想要什么数据，都能够及时查出来。
3、做好精细化管理，任何决策都不用拍脑袋决定了。
4、有了科学严谨的数据，在与员工交流的时候，也更有说服力。
5、企业利润当月马上增加了30％，原来利润也能从内部的浪费省下来。
6、在大数据时代面前，不用在慌，精准预测、战略拟定的好依据！
7、对于明年的市场预测、企业的定位，更有把握了，因为数据在手，不怕失手！
干货：预算知识
什么是全面预算管理？
全面预算管理是按照企业制定的经营目标、战略目标、发展目标，层层分解、下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算编制与执行、控制、检视、反馈、评价与考核为内容建立的一整套科学完整的指标、数据管理控制系统，通过全员参与、横纵沟通实现企业全部业务的量化、细化，并对经营活动全过程的投入产出展开检视、控管，以绩效结果为导向进行评价与激励的管理系统。
全面预算的六大特征
1、数据化：这是企业财务的基本特征，一切以数字、数据表达。文字只是分析与补充。
2、滚动性：预算具有“水”性，可以流动。这个月的目标没有达成，自然滚动到下个月，归结到季或年为单位。
3、弹性：有的预算项目可以按弹性设置，比如定额预算项目，可以设定上下浮动5%或10%是合理的。有的预算按“%率”来预算，则具有天然的弹性。
4、不可突破：一般有很多费用预算项目，具有不可突破性。一旦突破，必须走预算外申请的流程。
5、精细化：如果做不到精细，预算都只是“框算、估算”，分解越细致，预算管控就越到位。
6、三事合一：事前编制预算、事中控制预算、事后考核预算。
目标预算的主要依据是什么？
1、历史数据：过去一至三年的经营结果。越细越好。
2、同行状况：尽可能拿到有效的数据。
3、市场预测：市场分析、推算，用客观数据引证。
4、挖掘空间：内部还有多少空间。
5、潜在机会：包括风险评估。
谁负责做预算？
1、编制预算一定不只是财务部门的事情。
2、预算管理的负责人不一定是财务部门的负责人。
3、预算管理不同于财务管理。
4、每一个管理者、每一项工作的责任人，都是预算的编制人。
5、根据企业规模，可以设立专门的预算管理机构，甚至流程部门。如在财务会计部下设置预算组，取代成本费用会计职能，专门对成本费用预算进行管控。
经营目标预算是如何做出来的？
第一步：准备历史资料，包括经营数据、工作计划与总结
第二步：分析历史资料，自我诊断
第三步：来年市场预测、推算
第四步：初步设定新年利润、毛利、销售的总体目标
第五步：分析目标达成途径、计划，并反复测算
第六步：基本确认总体目标，安排主要经营负责人沟通可行性
第七步：初步分解目标，由各级经营责任人做预算方案
第八步：沟通操作性，确认所有目标，形成最终预算方案
费用预算是如何做出来的？
第一步：准备历史资料，包括经营与费用数据、工作计划与总结；
第二步：分析历史资料，寻找挖掘方向
第三步：以收入预算为基础预测费用率
第四步：根据费用率推算各项费用额
第五步：从总体上确认费用增减的趋势
第六步：初步下达目标，由各级经营管理责任人做预算方案
第七步：各项预算落实到部门、岗位、责任人，并沟通共识
第八步：确认所有目标，形成最终预算方案
省下的就是利润
省下预算外的每一分钱，都是利润
1、全员参与，落实到具体人，有针对性的激励。
2、划分可控与不可控范围，将可控因素列入重点预算。
3、上下结合、分级编制、逐级汇总。
4、预算内额度授权与预算外程序审批相结合。
5、事前预算、事中监控、事后考评相结合。
预算价值实现
预算的价值主要通过做到以下四项工作来实现：
1、目标分解：通过预算，实现战略目标的逐层逐级、深入细化的分解。
2、费用管控：每项费用都有两个以上的责任人，并通过激励机制实现主动管控。
3、责任区分：通过数据化、精细化，做到责任明确、清晰到人。
4、分析改善：通过在事中与事后的分析、调整，实现改善经营过程的目的。
拿到方案
1【很多老板是数据盲】
1、不懂看或不看报表，所以不知道企业真正赚或亏了多少钱；
2、不做预算管理，所以该花的钱不舍得花，不该花的钱很随意花了；
3、不关注数据，所以听不到数据背后的声音、经常拍脑袋决策。
企业精细化管理就是数据与流程的精细化，没有数据结果导向，一切都是空的。
2绝大多企业从没做过预算，只有估算、框算
所谓的经营分析，就是凭感觉讲经验。对数据、目标不重视的结果是，不可能实现真正意义上的低成本运作。该花的钱没花，不该花的钱超花。到了年底一算，利润没了。
★预算的直接价值：
1)一切用数据说话。
2)目标清晰，标准明确。
3)管控费用，有效障利润的实现。
3【没有预算，就没有目标、标准、考核】
做好预算，一切以数据说话，强化目标管理，管控费用提升人效。
没有做好预算，就是对利润最大的浪费！
谁浪费了企业资源，谁让利润悄悄溜走
谁使目标没有支撑，谁让管理缺乏责任
一切因为没有做好预算
4不了解什么是全面预算，还以为自己做的不错！
其实，全面预算不是框算、更不只是几个财务指标的估算！
如果企业要做目标管理，就应该从预算开始！
5【企业为什么要做预算】
没有预算，就没有平衡的目标
没有预算，就没有科学的标准
没有预算，就没有深入的考核
没有预算，就没有合理的检视
没有预算，就没有精准的数据
企业的精细化管理就是数据与流程的精细化！
没有预算，就没有科学的资源分配，浪费就不可避免！
李太林导师20年精研课程《预算管控》
【课前准备说明】
1.必须准备当年管理报表
2.必须准备笔记本电脑（非平板）
【课程相关说明】
【课程主题】
《预算管控》实战落地班
【主讲老师】李太林老师
【主办单位】中国绩效研究院
【协办单位】珠海市宏成企业管理咨询有限公司
【注意】
为保证参加学员的学习质量，本次学习是采用小班制、辅导式，限60人！
【复训】2年内免学费复训
【参会人数】小班制，限人数
一、课程大纲
1) 如何做年度预算与规划，如何做工资、行政费用预算？
2) 如何通过预算管控各项费用？
3) 如何以预算为导向，将企业目标转化为员工目标？
4)如何执行小预算，更大程度发挥预算价值？
5) 如何通过预算建立企业数据支撑系统？
6)如何通过预算，内控外张，推动目标考核，提升盈利能力？
7) 如何编制《内部管理报表》，并依此进行经营诊断与分析？
8) 如何建立一整套全面预算责任体系，让预算取代框算、估算？
（1）全面预算思维
（2）全面预算流程
（3）经营目标预算
（4）费用预算
（5）人力预算
（6）经营分析与内部管理报表
你将拿回为自己为本企业现场订做的三大成果，并掌握核心的操作方法：
现场教你做，现场让你做完，现场辅导点评，2年内免学费复训！
预算成效：费用下降10%，利润提升25%以上。
学习理由：经营要用数据说话，绩效管理需要强大预算及数据支持，目标来源于预算，有预算才有数据，有预算更要执行到位。
研习方式：
1）具体方法、案例、操作、工具。
2）赠送实操模板、手把手教会你做预算与经营分析。
3）学会如何做真实、客观的《全面预算表》《内部管理报表》。
二、课程特色
◇ 四大特色：专业知识丰富、专业理论扎实、实战案例经典、操作辅导到位。
◇ 课程70%以上内容来源于李老师独立研发、组织与设计。
◇ 所有案例均来源于学员企业。
◇ 先进创新理念，统一思维。
◇ 边学边练边设计运用。
三、课程适用
企业主、企业的高管、财务、人力资源职业人士、管理团队。
四、课程时间
◇ 2016年10月28-30日（3天2夜）
◇ 开课地点：广东珠海
◇ 2016 最后一期
五、课程费用
◇ 19800元/人
优惠价：13800元/人，19800元/2人
◇ 颁发结业证书
◇ 两年内可免学费无限次复训
◇ 赠送《预算管控落地指导手册》及所有课件资料、案例参考（限本期）
六、课程表
节数
时间
段数
课程主题方向
课上活动
一
Date 1-上
AM9：30-12：30
1
精进管理思维
2
预算管理
二
Date 1-下
PM14：30-18：30
3
经营预算
案例与练习
4
费用、人力预算
案例与练习
三
Date 1-晚
PM19：30-21：30
5
练习辅导《年度预算表》
四
Date 2-上
AM9：00-12：30
6
预算案例操作
7
预算设计点评
练习
五
Date 2-下
PM14：30-18：30
8
预算与内部管理报表
练习
9
内部管理报表与经营分析
练习
六
Date 2-晚
PM19：30-21：30
10
练习辅导《内部管理报表》
七
Date 3-上
AM9：00-12：30
11
内部管理报表设计点评
12
全面预算流程及管控
八
Date 3-下
PM14：30-18：00
13
练习辅导《预算编制与执行》
练习
14
预算体系化建设
案例
15
总结、毕业（抽奖）
曾老师：139-0286-4664（微信同号），QQ：3083997977，
- END -
今日问题
很多老板都舍不得分钱给员工，
以为分钱给员工就是把自己的钱变少，其实这是错误的观念
钱一定是越分越多，当然有些老板也舍得分钱，但确实不懂得分钱，结果钱一分人心就散了。所以 大家一定要去认真学习下如何正确合理的分钱方法。很多公司员工之所以不积极，业绩不好，
主要是因为【薪酬机制】出了问题。如何解决分钱薪酬问题，学会分钱？
献给正在为“绩效、考核、激励” 头痛的你！
【《绩效核能》四大创新模式】
1)KSF：最先进的薪酬绩效模式，解决高人效低成本运行的问题，直接支持企业大增利润。让价值=价格，让机制说话，员工创造越多的价值，收入自动增加！
2)积分式：打造快乐文化，让员工为自己创造褔利、奖励。
3)PPV：量化薪酬、工作定价、多劳多得、提升人效！解决二线员工怎样发工资的问题！
4)小湿股：与干股比，它要员工掏钱；与实股比，它不占公司股权；与集资比，它的分配率是浮动的！解决员工关注利润共同经营企业的问题！
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