一风一雨用友U8系统中销售发票复核完毕以后在销售管理模块应该就没有后续处理了，后续处理应该是其他模块的任务了1同时使用了“应收款管理”模块的，要在应收模块中进行“应收单据审核”，并与收款后填制的“收款单”进行对应“核销。
3你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账凭证出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo。
2除总账子系统外的其它子系统的凭证，要在各子系统生成有关的凭证进入总账审核，涉及出纳方面的凭证，还需要出纳签字记账 3期末，进行损益结转，如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转生成凭证审核。
1正常单据记账当单据录入审核完毕，则可在存货核算里面去进行记账操作，在正常单据记账界面进行查询，即可看到需记账的单据，然后正常记账即可2结算成本处理当系统启用了采购模块，那么这个功能就往往会应用到当存货。
1首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作2依次选择总账凭证审核凭证3在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击确认4单击需要反审核的凭证中的。
帐套建立的时候如果是从1月份开始的，需要逐月做结账，到11月也结账之后，12月份就应该有可以记账的凭证了。
打开｜固定资产｜处理｜界面双击“凭证查询”选项，出现“凭证查询”对话框查询并选择你要删除的凭证，单击删除后，返回｜总账｜凭证｜填制凭证界面｜制单菜单｜整理凭证｜把在固定资产模块中删除的凭证整理一下此时，系统中。
1 上月是否结账，未结账的本月不能记账2 生成的凭证日期是否正确，日期如果是操作期间次月的凭证，不能记账供参考。
2 期初建账是开展财务工作的基础在用友U8中，可以通过期初录入模板导入或空白新建等方式设置期初数据完成后，必须由会计人员进行仔细审核，以确保期初数据的准确无误，为后续的记账工作奠定坚实的基础3 根据企业的。
这个现在你需要倒着往回操作，就是需要先取消审核了，才能去删除这个调拨单u8业务流程删除时候，都是从后倒着往回删的。
点击其他处理下的取消操作弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“双击字母“Y”的位置，然后点击上面的“确定”按扭，这一步操作就完成了打开想要修改或删除的收款单，点击上方的“弃审”。
有审核权限的人跟记账的不能是同一人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后挨个审核就可以了，下拉栏里也有记账一项，单击记账就全部记账了。
选择纱的材料出库单生成凭证生成分录借生产成本贷原材料 13 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额参考资料来源百度百科用友U8。
各操作员的权限设置请以实际分工为准另外，用友U8取消记账的具体步骤如下首先以主管身份登录用友系统，在上面的菜单栏上找到“审核”菜单，点击后出现下拉菜单栏，点击“成批取消审核”弹出对话框后，选出需要进行取消。
用友软件在生成采购发票时，必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
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