一风一雨销售费用是负数，说明在核算时记错科目或者数字登录有误，需要查找原因后进行整改，再进一步核算净利润，否则依据一个错误的数据去结转，不会得到正确的数据。
2公式不对，用友报表是有公式的，公式不对你怎么算都不对3分录做的有问题，科目入反了，利息收入记在了贷方等应记在红字借方，软件都是自动做期间损益结转的，你账是平的但软件自动结转就少了一笔，导致利润出。
这是因为公式中的科目在基础资料中不存在，假设消费税这个科目的代码为540101，那么报表中的本期金额列的公式应该为=lt540101SY。
本年利润的结转与否并不直接影响报表，利润表按各个项目逐步计算产生，与本年利润或利润分配无多大关系，不会产生多大影响利润分配这个科目主要影响的是计提盈余公积和分配利润但是盈余公积是要计提的，并且也是要查的所以。
账账不能随便调的，不是说你觉得不好就可以随便调的你这样一调好多数就出现不相符了这样好麻烦的数数不相符不单会影响到你上年的表，也会影响到你今年表里的数所以说你结转上一年的数一定要按实数结转不能随便。
应该是计算公式的问题，利润分配科目的计算公式有可能 是未分配利润上期+本年利润本期，如果还有错的话，就是计算错误，存在这种低级的错误的可能性极少。
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这是因为结转损益是财务软件系统自动结转的，手工做的冲回主营业务成本的分录，在自动计算结转损益时统计不上，所以出现差异主营业务成本结转多了，需要修改销售数据，不是简单的做个会计分录来冲回多结转的主营业务成本。
在这个时候，做个资产负债表，肯定不平，原因是营业税金及附加有余额，这个数字在资产负债表中没地方填写，如果你硬是把资产负债表弄平了，也只能是将这个数字在资产负债表的未分配利润中减去了如果在结转后，出现资产负债。
你可能第一个月结账时总账和明细账没有仔细核对，造成报表不平你应该把总账科目和明细账余额一一核对，在核对的过程中就可找出差错。
不会影响如果结转后，需要修改，你只要注意下年不要审核凭证，不要记账，不要结账，那么可以随时修改下年账套的期初余额。
年初未分配利润”如上期做账借其他应收款，贷主营业务成本 本期做账借年初未分利润 贷其他应收款 还有就是报表中1000的调整应该是增加上期的“未分配利”润科目。
需要结转损益，并且一定要系统自动结转的，有的版本，比如商贸版专业版旗舰版k3可以包含未过账的，而迷你版标准版就需要过账，选择好会计期间，再点击报表重算下，当然还有就是报表公式一定要正确，重算下就出来数据。
1检查上年度12月是否已记账结账2清空本年数据，重新进行年度数据结转3结转过程中及结束后看是否有相关提示总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化企业以最少的人力投入以最快的速度。
元，等2010年12月份的期末数在转到2011年1月份的期初数。
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