一风一雨1、不建议，当月到票了，即入库成本已经确立，不用进暂估若强制进暂估，那就需要多次进行结算成本处理操作，同时也会影响真正暂估数据的查询按照实际情况做单据就好了；年结会把上一年期末结转到下一年的期初，暂估入库材料额，也会相应结转为期初材料入库单，等发票到了，再做相应的结算；如果你用的是用友，那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么，1如果是月初回冲，在月末处理时 ，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单发票到了再结算，做结算成本；1\出现应付暂估是因为存货入库了，但发票没有到，所有才会有出现暂估的情况 应付暂估科目是自己设置的；选择了“月初回冲”，如果12月份暂估了电话，到新的年度1月时，直接在存货核算生成凭证中选择“蓝字回冲单暂估”就自动生成凭证了，很简单如果没有购买采购管理和存货核算就有点麻烦；当月来发票了，发票结算的后这五个肯定就不属于暂估了啊···。
2、要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示；金蝶，用友，各有个的优点，也有各自的缺点用友通里暂估处理是在采购模块和核算模块来实现的，如果贵公司在做采购时没有收到发票，那可以直接做采购入库单，到月底还没有收到发票，那也不用管它，系统会自动做暂估处理。
3、蓝字回冲单暂估是期末处理时出现的，而蓝字回冲单报销是做结算成本处理时出现的普通的采购入库单，记账后即可在制单处理里看到；1月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填；发票到后和以前对应的入库单在采购模块中做结算，月底时在存货模块中做结算成本处理软件会根据你选择的暂估方法可在存货模块的选项里看到，做对应的成本处理；暂估入库是指货到票未到，当月录入采购入库单，没有发票录入根据单位管理需要可以有“单到回冲”“单到补差”“月初回冲”三种方式在核算模块中设置，以下以单到回冲为例 1当月 a录入采购入库单入库类型；每月月末 采购入库的商品发票未到时形成暂估暂时估价入库，从此之后的暂估业务后继处理时 会形成 红字回冲单 和蓝字回冲单月初回冲方式月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额单到回；暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证 暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务系统提供了3种不；那么，暂估是指，没有确认产品的成本即未收到对方的发票，做账时候，系统默认取值之前的值，但是没有发票录入，即采购发票没有确认的情况下，月底做账需要回冲蓝字回冲单，计入下个月的暂估，直到采购发票确认，应付账。
4、用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的，系统自动操作完成你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了该入库已开具多少发票回冲多少暂估，还预留多少没开票等等都一目了然，凭证上也可以同步体现；如果你用了委外管理，记得还要看委外管理里面的暂估余额表暂估加工费可以在设置里设置好哦，首先要在会计始化科目先设置2个明细科目，再回去设置初以上就是关于用友暂估应付账款在哪儿有的回答，希望能够对您有所帮助；在采购并付款后，若没有收到发票，则应该做暂估入库 借原材料库存商品暂估入库 应缴税费应交增值税进项贷银行存款 下月收到发票后，做冲回。
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