一风一雨1、尊敬的客户，您好采购入库单下推外购入库单，在选中两个单据做核销，这样就直接关联了为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不。
2、材料入仓库，没正式发票，会计可用仓库入库单做暂估入库等正式票发票来了，就冲暂估入库，用正式发票入帐次月初用红字冲回，以仓储部门上月末出具的暂估入库单改为红字为附件进行会计处理借库存商品原材料等红字。
3、收回原入账单作废再重新开具直接在原单据上修改 找相关负责人签字入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量实物短少。
4、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统1双击“填制凭证”2点击“冲销”3输入冲销凭证号码4点击“确定”5点击“保存”希望可以帮到你。
5、用红字冲销暂估入库时那个入库单怎么开用红字开还是对于尚未收到发票账单的收料凭证，1如果采用计划成本法，应按照计划成本暂估入账，借记‘原材料’‘周转材料’等科目，贷记‘应付账款暂估应付账款’科目，而到。
6、财务部就需做quot暂估入账quot操作了月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要quot暂估入账quot的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查通过程序支持，暂估操作。
7、举例说明暂估入库10，发票到位11元，暂估差异1元根据你的系统参数，系统自动生成了一张10元的红冲和一张11元的蓝字冲销单其实还有另外一个选项自动生成差额调整单。
8、1材料入库，发票未到，月末暂估入库借原材料 贷应付账款－暂估入账 2收到发票月份1冲销原暂估入库借原材料红字贷应付账款－暂估入账红字2根据发票金额重新入库借原材料 应交税费。
9、用友U8里面冲红采购入库单怎么做，跨月了 你具体是使用U8哪个版本不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存。
10、调整差额吧如果当初入账多了，用红字冲回如果当初入账少了，直接做一张蓝字凭证将成本补上。
11、实践中，通常可以采取在本期通过负数冲销的形式处理即填制负数入库单录入系统并记账，达到冲销的目的在冲销处理前，应先检查冲销处理的依据即题目所说“采购入库单想删除”的依据是否充分准确，牵涉到库存，应进一步。
12、不清楚你用的是什么软件或者说用没用软件 但大同小异，有些软件红字是冲不了的，原材料就是出入库单，要在其他出入库中调整 如果是手工账就好办了 首先得弄清原因为什么红冲，是原来多计了还是记错重记 摘要写明原因。
13、应根据开具红字增票，仓库开具红字入库单如11月份确认收入时，已经核算成本了，12月份就应开具仓库红字入库单，冲减库存商品财会根据仓库单，填制凭证，会计分录如下借应收账款红字贷主营业务收入红字贷。
14、对于红字入库单分两种情况进行结算1 对于退货填制的红字退货单，可以在取得供货单位的退货发票后，进行结算如果退货单与退货发票一致，可以自动结算，否则采用手工结算2对于原数冲回负数入库单，可以用手工结算功能具。
15、红字入库单的记账和制单操作需要遵循一定的财务流程和规定，具体包括核对红字入库单信息记账处理以及生成制单等步骤首先，在进行红字入库单的记账和制单操作前，需要明确该操作的目的和背景红字入库单通常用于冲销之前的错误。
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