一风一雨2公式不对，用友报表是有公式的，公式不对你怎么算都不对3分录做的有问题，科目入反了，利息收入记在了贷方等应记在红字借方，软件都是自动做期间损益结转的，你账是平的但软件自动结转就少了一笔，导致利润出。
资产负债表中未分配利润公式设置问题，其实平时我们没有做结转本年利润凭证，期末的净利润也已转入资产负债表中未分配利润里了，所以年末再做一张结转本年利润凭证时，便会结转重复，因此出现你遇到的问题了。
这个有2个方法处理1用正确的报表去税务机关换回错误的报表，不用担心税务人员讲你2保证自己留存的报表是正确的，如果税务机关来检查时，你提供的报表是准确的就问题不大了，可以说报税人员拿错报表。
本年利润不一致影响企业所得税账表差额是1435元，请检查是不是上次汇算清缴时的遗留问题如果收入本年累计数为正，填在科目余额表的贷方成本费用本年累计数为正，填在科目余额表的借方资产负债表不依据本年累计。
之所以会出现这种现象，是因为余额表中的本年利润可能涉及调账，比如差错，会对利润分配做相应修正合规性原则调整错账，必须符合企业会计准则企业财务通则以及企业会计制度和分行业财务制度的规定，而不能为所。
其次，如果核对后发现数据无误，那么需要分析造成不一致的原因可能是由于某些会计处理方法的差异导致的例如，某些会计软件在自动生成报表时可能会出现误差，或者某些特殊的业务处理可能导致利润总额与利润表中的不一致在这种。
只能说明其中有地方错了再找找吧，可以按照顺序分解逐一检查。
这个不一定，总账的的未分配利润反映的累计数，利润表上是当年利润，你试着加上上年的未分配利润看看，应该相等，如果不等应该是有问题了，另外总账的相关科目如果在汇总时窜户，总账也是平的，但这种情况总账的肯定是有。
其它业务利润”来反映“其他业务收入其他业务成本”的差额的所以，损益表的利润额和总帐上的本年利润额是一致的本年利润月底余额与损益表中的净利润金额必须一致，用总账上的数和损益表中的数比对，一定能找出来。
企业所得税预缴的利润是否要与会计利润表上的利润不一致该怎么处理 1楼说得对，预缴时的利润额与利润表上的资料一致 查明两表的资料差异原因，修改申报表的收入成本费用资料A类报表申报企业所得税本年有利润，上年。
你可以先看看上年报表上的净利润能不能跟本年利润里面那些当期损益结转对应起来，还有可以比较一下报表上期初数除了利润分配跟账里对不起来，有没有其他资产负债类的科目也有差异，如果有，那就比较容易发现时调整了什么内容了。
如果总账的本年利润跟资产负债表上的本年利润一致，则说明损益表的金额错误 算出总账跟损益表上本年利润的金额之差，再在总账的损益类查询，是否有相符的金额，这种情况一般都是损益表公式有误，有漏加科目公式，调整公式。
不能，必须一致所得税和某些其他实行预缴税款办法的税种，在年度终了后的税款汇总结算清缴工作所得税等税种，通常按纳税人的全年应税收入额为计征依据，在年度终了后，按全年的应税收入额，依据税法规定的税率计算征税。
资产负债表的未分配利润数不一定等于利润表的净利润因为资产负债表的未分配利润包括以前年度的未分配利润和未弥补的亏损，而利润表的净利润只是当年的净利润资产负债表中的未分配利润期末数=总分类账中“利润分配”科目。
之所以会出现这种现象，是因为余额表中的本年利润可能涉及调账，比如差错，会对利润分配做相应修正调账的原则如下1合规性原则调整错账，必须符合企业会计准则企业财务通则以及企业会计制度和分行业财务制度。
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