一风一雨1、进入采购发票序时簿或者销售发票序时薄，选中需要勾稽的发票，点菜单栏上的勾稽，就可以注意1当期或以前期间的销售发票2发票必须为已业务审核未完全钩稽的发票3钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限；1打开金蝶软件，点击主控台中的“财务会计”选项2然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项3然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项4点击子功能“总账数据”后，点击明细功能“02003与；总控制台系统设置基础资料存货核算核算参数采购有个“采购部分单据勾稽”的大体字样，看勾选上没，要是勾上了是可以外购入库单与采购发票部分物料勾稽的注部分勾稽的时候，把不勾稽的物料；金蝶KIS旗舰版销售发票钩稽如何操作首先，打开销售发票序时簿销售发票维护然后，选中一张销售发票，点击销售发票序时簿工具栏中的“钩稽”，会出现发票钩稽界面 第 1 页 可以直接在发票钩稽界面点击钩稽，但是要注意，上；如果是旗舰版K3，在系统设置系统设置采购管理系统设置中，找到采购管理里面的审核后自动勾稽，打钩；您好费用发票补充勾稽，可以在采购发票序时簿编辑菜单下选择补充钩稽完整的问题描述应包括产品版本模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持在“金蝶桌面服务。
2、系统设置系统设置销售管理启用部分勾稽功能 在发票的购机的时候，选择需勾稽的产品即可；1首先打开金蝶软件，依次展开供应链采购管理2然后在采购发票中双击打开采购发票维护3弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，钩稽状态选择已钩稽，最后点击确定按钮。
3、您好需要供应商和物料一致，数量建议一致，如果不一致也需要勾稽在系统参数后面采购系统选项中有参数控制。
4、金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽就可以和相应已审核的外购入库单勾稽勾稽即西方语言所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系不少会计软件都沿用了会计报表勾稽关系的；有单到冲回和单到补差两种方式，单到冲回的话是先生成一张红单冲掉以前的暂估金额，然后再生成一张蓝单金额是发票的金额，单到补差是直接生成一张入库单调整差额。
5、金蝶K3结账流程如下所示请注意在每月要结账前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”“出库业务”分别筛选出未审核的单据数量为0的单据；通过入库单下推生成采购发票，核实发票金额后保存审核，然后就会有勾稽的按钮，一般系统也可以设置自动勾稽的方案，看是什么版本的。
6、金蝶K3中，可以钩稽前期的发票你说的下推勾稽是不是指自动勾稽，自动勾稽的条件是必须是出库单与发票关联，否则无法自动进行因此，先做发票后做出库单的勾稽，一般做法是找到那张发票，点勾稽即可；第一，输入用户名密码服务器，登陆金蝶KIS第二，进入存货核算模块，点击业务与总账对账，选择对账的期间，也是准备结账的期间第三，提示存货核算和总账模块存在差额第四，根据差异判断，有销售出库单没做凭证进入销。
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